프로젝트 감리, PMO, QA 체크포인트 / 참고사항

프로젝트 통합관리
프로젝트 계획
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프로젝트 관리
착수시 등록하는 프로젝트내용이 정확한가?
프로젝트 내용에 적합한 방법론을 선택하고 있는가?
방법론의 필수 태스크관리는 적절하게 하고있는가?(삭제시 그에 적합한 사유가 있는가?)
프로젝트 계획서는 관련이 해당 사자들이 사전에 충분히 검토 하였는가?
프로젝트 투입중 인인원들은 모두 팀원정보에 등록되어 있는가?
프로젝트 계획서의 내용은 필요한 내용을 모두 포함하고 있는가?
프로젝트 착수시점에 개발착수품의를 하였는가?(실제착수가 오래 지난시점에서 하지는 않았는가?)
프로젝트 일정계획 수립시 액티비티간의 의존관계, 관련 타프로젝트간의 인터페이스를 정확하게 식별 하였는가 ?
프로젝트일정및공수추정의합리적인근거가있는가?
업무분장에 고객 측 인수책임자와 업무별 현업업무대표자가 지정되었는가?
업무분장에 고객의 책임과 역할이 명시되었는가?
추진체계는 팀원에 공지되어 인지되고 있는가?
추진체계는 고객의 승인을 득하였는가?
변경관리
프로젝트 수행계획서에는 변경관리절차(접수자, 변경요청서 및 영향력분석), CCB의 구성 기준이 정의되었는가?
변경요청서는 요청내용, 영향력 분석,조치결과, 승인 항목이 있는가?
변경관리절차에 대해 팀원에 공지되어 인지되고 있는가?
변경발생시 변경처리절차에 따라 변경이 이루어지고 있는가?(후)
범위관리
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범위 정의
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프로젝트 수행계획서에 납품할 장비 및 소프트웨어와 업무범위 등 프로젝트 범위가 작성되었는가?
업무범위가 기능 분할되어 작성되었는가? 　
프로젝트 범위가 문서간(RFP-제안서-계약서-프로젝트수행 계획서)에 상호일관성이 있는가?
프로젝트 범위는 팀원에 공지 되어 인지되고 있는가?
요구사항과 관련된 이해관계자는 식별되었는가?
범위변경 통제
프로젝트에서 산출물에 대한 품질검토가 주기적으로 수행되는가?
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품질점검한 결과 발생된 부적합사항은 조치계획이 수립되어 그 결과가 추적 관리 되는가?
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요구사항에 대한 변경은 형상관리 통제하에서 관리되고 있는가??
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요구사항 추적 모니터링
요구사항은 개발 라이프사이클 동안 양방향으로 추적되고 있는가?
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요구사항과 프로젝트 계획서/작업산출물간의 불일치 사항을 식별하고 시정조치 하고 있는가?
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요구사항관리 활동 상태에 대해서 정기적/비정기적으로 해당부서장에게 보고하고 있는가?
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요구사항 관리 활동의 상태가 모니터링 되고 있는가?
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경영층은 프로젝트 및 프로그램의 이슈에 대하여적절한 시정조치 방향을 제시하는가?
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경영층이 제시한 내용들을 추적관리하고 있는가 ?
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요구사항 관리활동 상태에 대해서 정기적/비정기적으로 해당부서장에게 보고하고 있는가?
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일정관리
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일정계획
초기계획(베이스라인)이 지정 되어 있는가?
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수립된 일정이 제안서/계약서의 일정과 일관성이 있는가?
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일정진척
프로젝트 계획 수립 시 관련 인력의 참여가 이루어졌는가?
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프로젝트 일정계획 수립 시 액티비티 간의 의존관계, 관련 타프로젝트간의 인터페이스를 정확하게 식별 하였는가 ?
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일정통제
프로젝트 일정 및 공수추정의 합리적인 근거가 있는가?
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공정진척 실적은 제때에, 정확하게 등록 하는가 ?
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주간보고서에 계획진척율과 실적진척율을 포함하고 있는가?
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주간보고시 논의되었던 이슈들을 추적 관리하고 있는가?
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월간보고는 매월등록 하고 있는가?
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월간보고서 내용은 충실하게 등록하고 있는가?
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주요 마일스톤시점에서 프로젝트 성과검토를 수행하고있는가?
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외주산출물 및 프로세스에 대하여 단계별로 검토하고 부적합에 대한 시정조치를 확인 하고 있는가?
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프로젝트계획서의 변경통제를 적절하게 실시하고 있는가?
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신규 개발 프로젝트의 프로그램을 적절하게 관리하고 있는가?
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모니터링하는 프로젝트 및 프로그램의 일정, 위험등의 내용이 실제 프로젝트 상황과 일치 하는가?
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발주기관은 정기적으로프로젝트및프로그램의진척현황을 모니터링하고 이슈 및 문제점을 분석 하고 있는가?
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PMO는 정기적으로 프로젝트 및 프로그램 진척현황을 종합 정리하여 경영층에게 보고하는가?
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요구사항 관리 활동의 상태가 모니터링 되고 있는가?
위험/이슈관리
위험관리계획
위험관리 목적
해당 프로젝트에서 정의한 위험관리의 목적이 분명하고, 위험관리계획에서 정의한 위험에 관련된 용어는 적정한가?
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책임과 역할
위험관리 활동에 참여하는 인력의 역할과 책임의 정의가 명확한가?
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기술 관리 검토
담당자, 시기, 활동, 내용, 대상, 조치내역 등에 대한 기술관리 계획에 대한 적정한가?
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위험관리 활동 상세 수행
위험제기, 위험분석 및 등록, 해결책 중재 및 실행 등의 활동에 대한 상세 수행 방안이 적절한가?
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기타
위험관리도구, 위험 식별 및 추적, 위험보고 계획에 대한 기술은 적정한가?
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초기 위험 검토
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이해관계자 참여
프로젝트와 관련된 이해관계자가 위험 검토를 위해 참여하였는가?
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관련 Factor 검토
일정, 업무범위, 보안, 비용, 인력, 프로세스, 품질, 개발환경 등 초기 위험과 관련된 Factor에 대한 충분한 고려가 있었는가?
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프로젝트 자체 위험 검토
인력의 스킬, 요구사항의 명확성, 아키텍처의 정합성과 같은 프로젝트 내부에 존재하는 위험 원인은 적정하게 점검하였는가?
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프로젝트 이상 징후 점검 검토
비생산적인 회의의 지속, 팀원의 의욕 상실, 현업 및 팀원간의 갈등 증가와 같은 프로젝트의 이상징후에 대한 점검은 이루어졌는가?
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위험 식별 방법의 적합성 확인
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위험모니터링
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위험대응계획수립
위험 영향도 분석 및 위험 등급 평가를 수행하여 위험에 대한 프로파일을 생성하였고 위험 유형을 파악하여 이에 따른 대응전략을 적정하게 수립하였는가?
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위험영향도 분석
해당 위험에 대해 일정, 산출물, 다음단계 작업을 분석하여 일정 지연율 정도, 영향을 받는 작업 산출물과 영향을 받는 관련 작업 단계 등을 고려하여 위험 평가 등급을 산정하였는가?
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위험대응방안 검토
해당 위험에 대한 대응방안이 적정한가?
위험상태 추적 및 통제
위험항목을 계속 추적하고 모니터링 하여 위험을 통제하고 있는가?
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위험관리대장에 위험사항이 등록되고 있으며 대응계획이 적용되어 지속적으로 위험상태가 추적 관리되고 있는가?
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위험 상태 보고서를 작성하여 주기적으로 위험에 대한 주요 변동사항에 대한 보고가 이루어지는가?
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위험 대응계획에서 설정한 위험관리에 대한 목표기간이 경과된 경우 이슈관리로의 이관은 적정하게 이루어지는가?
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이슈관리 계획
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이슈관리 목적
해당 프로젝트에서 정의한 이슈관리의 목적이 분명하고, 이슈관리계획에서 정의한 이슈에 관련된 용어는 적정한가?
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책임과 역할
이슈관리 활동에 참여하는 인력의 역할과 책임의 정의가 명확한가?
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이슈관리 활동 상세 수행 방안 검토
이슈제기, 이슈분석 및 등록, 해결책 중재 및 실행 등의 활동에 대한 상세 수행 방안이 적절한가?
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이슈관리 활동 계획에 대한 검토
이슈관리를 위한 담당자 지정, 시기, 활동내용, 대상, 조치내역에 대한 계획은 적정한가?
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이슈모니터링
보고 계획의 적정성
이슈 모니터링을 위한 보고계획이 적정한가?
정기회의 및 이슈회의를 통한 지속적인 이슈상태를 모니터링 하는가?
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이슈 모니터링 수행 검토
각 이슈별 수행담당자, 이슈상태, 예정종료일, 실제종료일, 확인담당자, 회의결정사항이 이슈모니터링에 적정하게 반영되는가?
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품질관리
품질보증 계획
품질보증계획의 적정성
사업목표를 근간으로 품질보증조직, 품질목표, 베이스라인 등이 설정되었는가?
품질보증활동 프로세스가 적정하게 수립되었는가?
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품질 목표의 적정성
사업의 요구사항에 적합한 품질목표를 선정하였고,품질 목표의 선정 근거가 명확한가?
프로젝트 수행 단계별 품질 목표가 제시되었고 그내용은 적정한가?
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프로세스 품질 목표에서 정의한 프로세스 항목과 그 목표치가 적정한가?
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제품 품질 목표에서 정의한 품질 특성, 평가 기준,품질 목표와 달성방안이 적정한가?
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품질 평가 방법에 대한 적정성
품질 특성에 부합되는 평가 모듈(예. 요구사항반영률, 산출물 표준 준수율, 시험수행 성공률, 성능 목표 달성율)은 적정한가?
품질 평가 방법 과 측정 수식/방법은 적절한가?
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품질보증 활동
품질보증활동 검토
품질 보증 활동을 통해 목표 품질을 확보하고 있는가?
주기(주/월/단계)를 정하여 품질보증활동이 적정하게 수행되고 있는가?
품질보증계획은 적절히 변경 관리되고 있는가?
시정조치활동 검토
품질보증활동에서 발견된 부적합사항에 대해 검토 및 관리활동이 적절하게 추적 관리가 이루어지고 있는가?
시정조치는 적정하게 보고되어 지고 있는가?
합동품질검토
산출물 표준 검토
각 단계별 산출물 표준에 대한 적합성, 용어의 일관성, 사용자 요구에 적합성 등이 적정한가?
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산출물 표준이 팀원과 고객에게 공유되었는가?
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단계별 산출물 검토
주기적으로 수행된 품질 보증 활동의 결과가 단계말 산출물에 최종적으로 반영되었는가?
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주기적으로 단계별 산출물에 대한 검토를 실시하였는가?
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품질 목표의 부합성 검토
산출물이 품질보증계획서 상 정의한 단계별 품질목표에 부합되는가?
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테스트 계획검토
총괄테스트계획 검토
테스트단계에 대한 정의, 테스트영역, 승인기준, 수행방법, 조직, 프로세스 등에 대한 정의가 적정한가?
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단계별 테스트에 대한 전략, 방법, 일정기준 등이 적정한가?
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단계별 테스트 계획 검토
단계별 테스트 계획서가 고객 및 이해관계자와의 공동합의를 얻었는가?
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테스트 대상 업무를 식별하고 테스트에 대한 방법을 적정하게 정의하였는가?
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테스트 수행 순서 및 테스트 수행 절차를 적정하게 작성하였는가?
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테스트 완료 기준은 명확한가?
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테스트 수행을 위한 환경의 정의 와 사용 도구(Tool)에 대한 정의는 적정한가?
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테스트 수행 일정은 적정한가?
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테스트 결함관리 방법은 적정한가?
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테스트 시 위험 및 이슈관리에 대한 방안은 적정한가?
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테스트 후 발생되는 변경사항에 대한 관리 방안이 적정하게 수립되어 있는가?
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테스트 결과 검토
결함율 검토
단계별 테스트 결과의 결함율이 품질 평가 기준의 품질 목표에 적합한가?
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결함 반영 검토
단계별 테스트 후 결함에 대한 조치 내용을 확인하고 해당 시스템에 반영되어 관리되는가?
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업무 요구사항의 충족성 검토
업무 기능 요구사항의 완전성이나 비기능 요구사항의 품질 목표가 충족되는가?
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테스트 관련자 참여 검토
단계별 테스트에 테스트 계획상의 관련자가 충실히 참여하였는가?
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QA계획 검토
QA제안요청서의 내용을 충실히 반영하여 QA계획서의 QA영역 및 상세점검항목이 도출되었는가?
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발주기관의 추가 요청사항이 있는 경우 해당 사항이 충실히 반영되었는가?
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해당 사항의 현황을 적정하게 파악하여 QA계획을 작성하였는가?
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QA보고 검토
QA 중점 점검 사항을 충실히 점검하였는가?
QA시정조치 검토
시정조치계획 검토
QA보고서에서 제시한 개선권고사항이 적정하게 시정조치계획에 반영되었는가?
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시정조치확인 검토
시정조치계획에 따라 시정조치가 적정하게완료되었고 시정조치확인 충실하게 수행되었는가?
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의사소통 관리
의사소통계획검토
의사소통계획검토
의사소통계획을 적절하게 수립하였는가?(의사소통계획 점검 일정, 의사소통계획 담당자 지정, 의사소통계획 검토 체크리스트 작성 여부 등)
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의사소통관리 담당자는 사업자의 운영조직과 독립적인가?
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의사소통계획이 프로세스, 산출물, 인력, 서비스 수행관리 프로세스 별 지표 측정치 등 소통관리에 영향을 주는 전반적인 사항의 범위를 포함하고 있는가?
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사업자는 의사소통계획 검토 결과를 발주기관에보고하고 승인을 득하였는가?
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의사소통 계획 이행 상태 점검
점검방안 수립 검토
사업자는 의사소통계획의 이행상태 점검방안을 수립하였는가?(의사소통계획 이행상태 점검 일정, 의사소통계획 이행상태 점검 담당자 지정, 의사소통계획 이행상태 점검 체크리스트 작성 여부)
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의사소통계획 이행상태점검은 프로세스, 산출물, 인력,서비스 수행관리 프로세스 별 지표 측정치 등 의사소통계획 이행상태 점검에 필요한 전반적인 사항을 범위에 포 함하고 있는가?
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이행상태 점검
의사소통계획 이행상태 점검 담당자는 사업자의 운영조직과 독립적인가?(제3자적 입장에서 의사소통관리 점검활동을 수행하고 있는 지 여부)
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사업자는 계획된 일정에 따라 의사소통계획 점검 활동을 적절히 수행하고 있는가?
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사업자는 의사소통관리 결과를 주기적으로 발주기관에 보고하는가?
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이행 상태 시정조치 검토
사업자는 의사소통계획 점검 결과로 식별된 부적합 사항에 대해 시정조치 활동을 수행하였는가?
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의사소통추진체 운영 계획 검토
의사소통추진체 운영계획서 검토
추진체 참여대상간의 원활한 의사 프로세스가 확립되어 있는가?
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의사소통 유형정의가 프로젝트 크기 및 특성을 고려하여 정의되어 있는가?
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공지사항게시, 회의체 운영, 보고체 운영, 위원회 등이 정의되어 있는가?
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의사소통추진체 운영 상태 점검
의사소통추진체 운영상태 점검 검토
의사소통 추진체 운영에 대한 계획 대비 실행은 적정한가?
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의사소통추진 주기는 적정한가?
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의사소통 추진체 참석자에 대한 관리는 적절하게 이루어지고 있는가?
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성과관리
성과관리계획검토
성과관리 계획 적절성
사업자는 성과관리 계획을 적절하게 수립하였는가?(성과관리 점검 일정, 성과관리 담당자 지정, 성과관리 체크리스트 작성 여부)
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성과관리 담당자는 사업자의 운영조직과 독립적인가?
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성과관리계획은 프로세스, 산출물, 인력, 서비스 수행 관리 프로세스 별 지표 측정치 등 성과관리에 영향을 주는 전반적인 사항을 범위에 포함하고 있는가?
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성과관리계획 검토결과를 주기적으로 발주기관에 보고체계가 정의되었는가?
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성과관리
사업자는 성과관리계획 검토결과로 식별된 부적합 사항에 대해 시정조치 활동을 수행하였는가?
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성과측정 및 보고 검토
성과관리
사업성과에 대한 주기적인 보고를 수행하고 있는가?
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성과 관련 이해관계자의 협조가 이루어지고 있는가?
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성과관리지표에 대해 파트와 공유하고 파트별, 단계별 자체적으로 측정해야할 지표의 측정방안을 고려하고 있는가?
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성과관리지표에 대한 주기적 검토회의가 이루어지고 있는가?
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성과측정검토
성과 측정 방법은 적정한가?(목표달성정도, 자료 출처, 만족도 조사 등)
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사업자 담당자의 지표 측정관련 활동이 적정한가?
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변화관리
변화관리계획검토
계획수립 적절성
사업자는 변화관리 계획을 적절하게 수립하였는가?(변화관리 점검 일정, 변화관리 담당자 지정, 변화관리 체크리스트 작성 여부)
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변화관리 계획 담당자는 사업자의 운영조직과 독립적인가?
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변화관리계획은 프로세스, 산출물, 인력, 서비스 수행관리 프로세스 별 지표 측정치 등 성과관리에 영향을 주는 전반적인 사항을 범위에 포함하고 있는가?
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변화관리수행 계획
사업자는 계획된 일정에 따라 변화관리 계획 검토을 수행하고 있는가?
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사업자는 변화관리 계획검토 결과를 주기적으로 발주기관에 보고하는가?
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변화관리계획 시정조치 검토
사업자는 변화관리 계획 검토결과로 식별된 부적합 사항에 대해 시정조치 활동을 수행하였는가?
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변화관리 프로그램 실행 검토
변화관리 실행 적절성
사업자는 변화관리 프로그램 실행을 적절하게 수립하였는가?(실행측정 점검 일정, 실행측정 담당자 지정, 실행측정 체크리스트 작성 여부)
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실행측정점검은 프로세스, 산출물, 인력, 서비스 수행관리 프로세스 별 지표 측정치 등 변화관리에 영향을 주는 전반적인 사항을 범위에 포함하고 있는가?
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변화관리 수행 검토
사업자는 계획된 일정에 따라 변화관리프로그램 실행 측정 활동을 적정하게 수행하고 있는가?
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사업자는 변화관리프로그램 실행측정 결과를 주기적으로 발주기관에 보고하는가?
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사업자는 변화관리프로그램 실행측정 결과로 식별된 부적합 사항에 대해 시정조치 활동을 적정하게 수행하였는가?
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변화관리계획검토
계획수립 적절성
사업자는 변화관리 계획을 적절하게 수립하였는가?(변화관리 점검 일정, 변화관리 담당자 지정, 변화관리 체크리스트 작성 여부)
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변화관리 계획 담당자는 사업자의 운영조직과 독립적인가?
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변화관리계획은 프로세스, 산출물, 인력, 서비스 수행관리 프로세스 별 지표 측정치 등 성과관리에 영향을 주는 전반적인 사항을 범위에 포함하고 있는가?
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변화관리수행 계획
사업자는 계획된 일정에 따라 변화관리 계획 검토를 수행하고 있는가?
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사업자는 변화관리 계획검토 결과를 주기적으로 발주기관에 보고하는가?
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변화관리계획 시정조치 검토
사업자는 변화관리 계획 검토결과로 식별된 부적합 사항에 대해 시정조치 활동을 수행하였는가?
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아키텍쳐 관리
아키텍쳐 검토
현행시스템의 구성도 및 정보기술 아키텍쳐를 검토 하였는가?
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신규 구축 또는 개선될 시스템의 기능, 기술적 요소, 시스템의 기본요건을 검토 하였는가?
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정보기술 아키텍쳐 기술참조모형 적용을 검토하였는가?
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타 정보시스템과의 연계대상 기관, 연계 대상 정보시스템은 파악 되었는가?
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타 정보시스템과의 연계 처리방법 및 처리절차의 검토되었는가?
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공동활용 데이터의 연결대상 및 연결방식이 파악 되었는가?
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공동활용 데이터의 접근 및 공개수준을 정의 하였는가?
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공동활용 데이터의 무결성, 일치성, 기밍성 및 가동성 등 안전 및 신뢰성을 확보하기위한 방안이 검토 되었는가?
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정보접근을 위한 다양한 제공방식(키오스크, 웹브라우져, PAD 등)을 검토 하였는가?
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저사양 컴퓨터 환경, 무선환경 등 기술적 특성에 대한 접근 편의성을 검토 하였는가?
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장애인, 컴퓨터 이용 초보자 등 사용자 특성에 따른 접근 편의성을 검토 하였는가?
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정보시스템의 사용자수, 응답시간,데이터량 등이 파악 되었는가?
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정보시스템 사용환경(웹서버 등)과 구성요소(서버, 스토리지, 네트워크 등)가 향후 확장성을 고려한 적절한 방식으로 용량이 산정되었는가?
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인적자원관리
투입인력관리계획검토
투입인력관리계획 검토
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인적 자원에 대한 요구사항이 충분히 수렴되어 인력투입계획이 작성되었는가?
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사업수행의 우선순위를 고려하여 투입인력계획이 수립되었는가?
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인력관리 R&R(Role & Responsibility), 상세 투입 일정 및 영역별 인력 M/M, 투입인력리스트 및 이력, 인력 변경/교체 관리 기준 및 프로세스가 적정한가?
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인력배치에 대한 적정성 검토
적정 인력을 적합한 작업에 투입할 수 있도록 계획되었는가?
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사업 수행을 위한 적절한 업무에 적합한 예상 인력이 배치되었는가?
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투입인력관리모니터링
투입인력관리현황 검토
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인력투입계획 대비 운영현황이나 변경사항이 적정한가?
인력대체관리검토
인력대체관리 검토
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인력대체 발생 시 해당 사유의 타당성이 적정한가?
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인력대체의 변경 사유가 계약서 상 기술된 사항에 위배되지 않는가?
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대체인력 적정성 검토
대체되는 인력의 기술등급, 해당 사업과 연관된 업무적/기술적 수행경험, 자격조건이 적합한가?
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사업계획서에 명시된 보유 기술을 기준으로 인력이 변경되는가?
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인력변경요청서 검토
교체대상 및 교체(요구)사유, 교체(희망)일정, 대안 및 인수/인계 방안의 구체적 내용이 적정한가?
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하도급 관리
하도급승인신청서검토
계획수립 적절성
사업자는 하도급승인요청서를 적절하게 수립하였는가? (하도급승인요청서 점검 일정, 하도급승인요청서 담당자 지정, 하도급승인요청서 검토 체크리스트 작성 여부)
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운영조직 독립성
하도급관리 담당자는 사업자의 운영조직과 독립적인가? (제3자적 입장에서 하도급승인요청서의 검토활동을 수행하였는지 여부)
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승인요청
사업자는 하도급승인요청 검토결과를 발주기관에 보고하고 승인을 득하였는가?
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시정조치
사업자는 하도급승인요청 검토결과로 식별된 부적합 사항에 대해 시정조치 활동을 수행하였는가?
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하도급준수실태보고서 검토
보고서의 적절성
사업자는 하도급준수실태보고서를 적절하게 작성하였는가?
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운영조직 독립성
하도급준수실태보고서 담당자는 사업자의 운영조직과 독립적인가?
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수행 검토
사업자는 계획된 일정에 따라 하도급준수실태보고서 활동을 수행하고 있는가?
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실태 보고 검토
사업자는 하도급준수실태보고서 결과를 주기적으로 발주기관에 보고하는가?
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준수 실태 시정조치 검토
사업자는 하도급준수실태보고서 결과로 식별된 부적합 사항에 대해 시정조치 활동을 수행하였는가?
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보안관리
용역사업 보안대책수립 검토 확인
용역사업 보안수행계획서 검토
사업자수행계획서에 보안대책이 수립되어 포함되었는가?
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보안대책 수립 검토
용역직원의 보안준수사항 및 위반에 대한 책임을 명시하였는가?
하도급 계약 시 해당 사업계약 수준의 비밀유지 조항이 포함되었는가?
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신원조회결과의 보안유지 사항에 대하여 언급되었는가?
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비밀 준수 의무 위반 시 처벌 관련 내용이 정의되었는가?
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정기/수시 보안대책 시행 결과에 대한 보고 방은 적정한가?
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최종 용역 산출물에 대한 관리 방안은 적정한가?
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제반 자료의 전량회수 방안이나 노트북, 보조기억매체 등의 전자 기록에 대한 방안은 적정한가?
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보안대책 시행 보고서 검토 확인
보안대책 시행 보고서 검토
정기 및 수시 보안 시행보고서가 작성되는가?
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보고 시기는 적정한가?
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용역직원의 보안준수사항 위반 시 관련 내용은 적정한가?
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하도급 계약 시 본 사업계약 수준의 비밀유지가 이행되고 있는가?
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비밀 준수 의무 위반 시 처벌 내용에 대한 교육은 시행되었는가?
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용역 수행 시 산출물 관리 현황은 적정한가?​